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【蓝诚配送】-公司采购材料验收入库管理制度


 

一、采购材料的验收

1、发票与实物名称、规格、型号、数量不相符时不验收。

2、发票上的数量与实物数量不相符,但名称、型号、规格相符,可按实际验收。

3、对购进的食品原材料,坚决按照公司规定的质量标准进行验收,不可违反,对不新鲜、味道不正、质量不合格等情况的食品原材料,绝对不收,立刻退货,并按照双方合同接受处罚。

4、对验收的食品原材料,每天进行抽样化验检查,并化验结束后通知检验结果。不符合检验标准的实行退货处理。

二、验收人员行为规范

1、验收人员必须以公司利益为重,坚持原则,秉公验收,不图私利。

2、验收人员必须严格按照验收程序完成食品验收工作。

3、验收人员必须了解即将取得的食品原料与采购订单上的质量要求是否一致,拒绝验收与采购单上规定不符的食品原料。

4、验收人员必须了解如何处理验收合格的物品,并知道发现问题如何处理。如果已验收的食品原料出现质量问题,验收人员应负主要责任。

5、根据发票检查进货。

6、货品验收无误,即填写进货验收单,正确记录供货单位名称、收货日期以及各种食品原材料的重量、数量、单位和金额。验收人员在送货发票上签字,接收食品材料。

7、验收完毕,货品交由仓库负责保管,并盖章确认。验收章的内容包括验收日期、验收员签字、采购供应签字、主管人员签字。

8、填写验收报表,将票据表格及时送往财务部。并将所有发货单、发票等有关单据及进货日报表及时送交财务部,以便及时核算等。

9、验收合格的物品,除直拨之外一律要进仓保管。

10、进仓的物品一律按规定的位置排放。

11、排放要有条理,注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在货架上。

12、凡入库食品,要逐项建立登记卡片,食品材料进仓时在卡片上按数量加上,发出时按数减去,结出余数,卡片固定在食品材料的正上方。

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